各类规章制度

各类规章制度

新员工入职物品领取

一 、入职物品领取原则
1. 领用时间：新员工办理入职手续，由职能管理部/人力资源牵头，到职能管理部/行政处领取办公用品和固定资产；
2. 办公用品包括：记事本1个、签字笔1支、电话机1部、告示贴1个、门禁卡1张；
3. 固定资产包括：台式电脑一套；
4 .总监（含总监）级别以上员工可申请购买笔记本电脑办公，其余员工入职资产领取均适用于3。

二 、领用人领取手续
1. 新员工在职能管理部/行政员工（分机5508）处领取入职办公用品，领用人检查办公用品数量和质量，验收后在《办公用品领用单》上签字确认；
2. 新员工在职能管理部/行政员工（分机6699）处领取入职固定资产，新员工验收后在《出库单》上签字确认；
3.入职领用必须由本人签字领取，公司不接受代领方式。

三、 领用人保管职责及资金赔偿
1. 领用人对固定资产负有保管职责；
2. 资产出现问题，若归属为自然损耗，将由职能管理部/行政报至商务维修。若归属为人为原因造成的无法使用，如人为损坏、摔打、丢失等情况，将视情节程度依据公司财务制度对领用人进行相关资金赔偿。

日常办公用品及办公耗材领用

一 、办公用品及办公耗材定义
1. 办公用品：指满足员工日常办公所需的文具用品（如：纸张、笔、本等物品）。
2. 办公耗材：是指办公设备所需消耗品（如：复印纸、墨粉、硒鼓、色带、色带架等物品）。

二 、订购原则
1. 办公用品及办公耗材品种选择以满足日常办公需求，够用、实用、好用为原则；
2. 成本控制原则:职能管理部/行政汇总各部门需求，并且统一立项申请购买；
3. 统一采购原则:办公用品由商务统一采购。特殊物品由各部门专人填写《特需设备申请单》，职能管理部/行政审批通过后由商务统一采购。

三 、员工预定及领取
1. 员工可随时在各部门“领用负责人”处预定办公用品；
2. 各部门“领用负责人”汇总部门员工需求，并在每周二下午将办公用品及时发放至申请人手中。

四 、专人预定及领取
1. 日常预定及领用：各部门“领用负责人”每周四上午12：00前提交《办公用品申请单》至职能管理部/行政员工处（分机5508），并于每周二下午2：00在5层库房领取办公用品及办公耗材，验收后在《办公用品领用清单》上签字确认；
2. 紧急预定及领用：各部门如有紧急需求，需由部门“领用负责人”发邮件至职能管理部/行政员工（分机5508）处预定（每月不超过3次，否则无法提交）。紧急需求将在1个工作日内（节假日顺延）满足，预定后可自行到职能管理部/行政员工（5508）处领取。

五、 质量反馈
1. 员工有权对办公用品及办公耗材质量、样式等提出疑义及建议，并反馈到职能管理部/行政员工（分机5508）处；
2. 职能管理部/行政负责将质量问题及时反馈至商务，交由商务处理。

公共用品借用，维修与报废

一、借用工作程序
1. 员工需在前台处（分机5099）填写《办公用品临时借用表》，办理领取手续；
2. 员工归还公共用品需在《办公用品临时借用表》上注明归还日期及设备状态；前台随时监控公共设备状态，出现非自然原因造成损坏的行为，将依据2.2处理。

二 、公共用品保管职责与资金赔偿
 1. 公共用品在闲置时期，职能管理部/行政前台对其负有保管职责。在借用期间，借用人对其负有保管职责；
 2. 若出现物理损耗导致公共用品无法使用，前台将依据3.2处理。若出现人为原因造成的无法使用，如人为损坏、摔打、丢失等情况，将视情节程度依据公司财务制度对借用人进行相关资金赔偿。

三 、公共用品维修与报废
1. 职能管理部/行政前台对公共用品的借用进行沟通协调；
2. 职能管理部/行政前台确保公共用品的正常运作，出现问题立即报至商务，商务联系维修商进行维修。如无重大故障，确保在2天内（遇节假日顺延）恢复设备正常运转；
3. 职能管理部/行政将依据公司财务制度对公共用品进行报废处理。

固定资产转移/清退

一、固定资产转移
1. 禁止员工私自转移固定资产，对违反者将依据公司制度进行相应处理；
2. 固定资产转移需通知职能管理部/行政库管（分机6699），并填写《固定资产转移单》经部门总监、职能管理部总监审批后，方可转出；
3. 固定资产转移后，使用权及保管权归属接收方。

二、固定资产清退
1. 离职员工填写《离职单》后，将固定资产交至职能管理部/行政库管处（分机6699）；
2  库管核对固定资产编码及数量，MIS查验电脑运行及配件；
3. 出现人为原因损害时，将依据公司制度从工资中扣除相应款项。

制作名片

一、 员工在前台索取并填写“名片申请单”（姓名/部门/分机/手机/博客主页/中英文信息）
后，经部门总监批准后方可印刷； 
二、 前台核对名片申请单上的信息（中英文）；
三、 发送名片制作公司信息；
四、 确认名片制作公司传真小样；
五、 名片制作公司送货：
六、 每月月初与财务结算上月名片费用。

订票
                   
一、 员工在前台索取并填写《差旅费申请表》（目的地/时间/方式/原由），并由部门隶属总经理审批后方可订票；
二、 飞机票由职能管理部/行政前台（分机5099）负责统一订购，统一结算；
三、 火车票由职能管理部/行政前台（分机5099）负责订购，由员工现金支付款项，自行报销；
四、 出票后由职能管理部/行政前台（分机5099）通知订票人，订票人在《订票领取单》上签字领取；
五、 订票人需在差旅结束后第1天将飞机票原件交回职能管理部/行政前台处，逾期3天前台将不予受理，后果由订票人自负。
六、 结算方式
1．飞机票每月底由职能管理部/行政前台核对确认后与财务部结算；(责任编辑：一枝笔写作)