物业公司年度工作计划(2)

　　2004年物业公司还要慢慢的溶进四川成都乃至西南的物业管理市场，参加行业协会，参与政府主管部门或者其他单位举办的各类专业活动。对四川省的物业管理行业进行理论性的研究，为公司发展指明道路方向，同时也在物业管理行业打下华神物业的烙印。
　　（四）企业文化和品牌打造：
　　华神物业是年轻企业，依托华神集团和四川的大经济环境发展，华神物业继承了华神集团了优良传统，打造企业品牌，铸造朝气逢勃的企业文化。在2004年物业公司将通过举办一系列的活动，来铸造公司的品牌和文化。如：岗位技能竞赛、服务水平竞赛、篮球赛、棋牌赛等，以此加强企业的凝聚力，增强员工的归属感，激发员工的工作热情。严肃工作纪律，从细小处做起，如：着统一服装上班、见面问好、主动为业主提供帮助、下班整理自己的办公桌等等。再就是举办多种多样的竞赛活动，同时积极参与有关物业管理的各种会议和培训，在业界建立形象。

　　三、经营管理工作：
　　二零零四年，经营管理部主要工作是在公司已有和新接的各项目中挖掘项目的相关资源进行经营，指导项目部开展经营管理工作。核算项目部的经营情况，根据实际情况和计划来调控，以达到经济效益最大化。2003年的两个经营项目，在年底都进行了剥离。因此，2004年经营管理部主要进行物业管理项目的经营工作，兼而寻找新的项目。
　　四、收支预测：
　　收入：按照先前的预测，二零零四年扩展23万平方米的管理面积，按目前已经有可能的大观园项目方案来计算，已经有15万平方米。年开支72万，收入74万，收支相抵，除去不可预见的因素，则该项目持平。若按另外扩展8万平方米面积，每平方米0.4元计算，则年收入38.4万。预测利润率为10﹪，即3.84万元。综合计算，若在3月份前进驻大观园项目则盈利不超过1.5万元。若在换取企业等级资质后，顺利拓展8万平方米的项目，预算盈利1.92万元。随着管理面积的扩大，利用资源可开展多种经营项目，但由于可变性和不可预测性，在此不对此做测算。据此，综合计算，公司明年总收入24万（工业园）、74万（大观园）、38.4万（拓展新项目），共136.4万元。
　　支出：工业园管理处全年支出预算22.8万，大观园项目全年支出预算68万，拓展新项目支出预算34.56万，公司本部支出10.4万，则全年总支出为135.76万元。
　　利润：136.4－135.76＝0.64万元。
　　华神物业在二零零四年必须得到一个质的提升、积累，面对困难打开一个新的局面，公司才能向前走。在下一年度必须放开步伐，大胆尝试各种新的经营方式，力争取得最大的经济效益。本工作计划是公司二零零四年各项工作计划的大纲，详细计划以本大纲为主体展开。
　　附表1
　　收入预算表（2004年）
　　序号项目收入
　　1工业园管理处管理费240000.00
　　2花木租摆12800.00
　　合计252800.00
　　附表2
　　支出预算表（2004年）
　　序号项目费用
　　1工业园管理处227740.00
　　2租摆成本9192.00
　　3公司本部开支33024.00
　　合计269956.00
　　注：1、3项详细开支分别见附表3、附表4。
　　附表3
　　公司本部支出预算（2004年）
　　序号项目费用
　　1工资及福利24624.00
　　2办公费1200.00
　　3通讯费2400.00
　　4保险费4800.00
　　合计33024.00
　　注：本部开支的工资及福利包括综合管理部和经营管理部员工。
　　附表4
　　工业园管理处费用预算（2004年）
　　序号项目费用
　　1工资及福利170500.00
　　1.1管理人员24000.00
　　1.2保安人员92400.00
　　1.3保洁人员16500.00
　　1.4绿化人员20500.00
　　1.5维修人员17100.00
　　2办公费3600.00
　　3差旅费960.00
　　4业务费600.00
　　5材料费15600.00
　　5.1清洁用品2400.00
　　5.2日常电气材料3600.00
　　5.3绿化用品6000.00
　　5.4劳保费600.00
　　5.5工具更新费600.00
　　5.6服装更新费2400.00
　　6物业费1800.00
　　6.1垃圾清运费600.00
　　6.2养狗费1200.00
　　7维修费9000.00
　　7.1消防维护、维修费1200.00
　　7.2对讲系统维修、年检费1200.00
　　7.3剪草机维修、维护费600.00
　　7.4房屋清洗费6000.00
　　8保险费25680.00
　　合计227740.00
　　附表5
　　公司2004年度拓展部费用预算
　　序号项目费用
　　1工资及福利47880.00
　　2通讯费4200.00
　　3保险费7200.00
　　4办公费2400.00
　　5交通费3600.00
　　6业务费5000.00
　　合计70280.00

(责任编辑：一枝笔写作事务所)